为贯彻落实财政部、国资委对中央企业加强全面风险管理与内部控制工作的精神，疆南公司认真组织开展内控建设工作，特别是在自查与自验收阶段，进一步加强组织管理，强化协同管理，分步骤、有重点地高效推进各项工作的开展。

 

期间，该公司内控办公室组织营销、财务、大修技改等11个专业人员开展自查工作，进一步加深对穿行测试工作的理解，提高对内控建设的认识；内控办公室召开专题工作会议，进一步明确内控建设的时间节点，协调各专业组完成近阶段的内控建设自查与自验收工作。一是明确目标做好自查前的培训工作，编写自查方案，明确了自查工作阶段的目标、范围、工作步骤，各业务组组织实施人员集体学习内控组下发的自查培训课件，做好内控落地应用的前期工作；二是扎实开展自查，严把质量关。各业务组各流程分管专责逐条逐步研读测试底稿的内容，将实际工作流程与标准流程进行对比，认真填写测试底稿，收集佐证材料；同时各专业负责基层15家供电公司的业务指导和资料审核工作，对检查发现的问题，及时与基层单位对口业务组沟通，要求及时修改问题，确保自查工作取得实效。

 

内部控制作为嵌入企业基础管理功能的运作机制，执行成效很大程度上取决于业务流程发生过程中是否得到有效执行。为此，在自查与自验收阶段，疆南公司高度重视内控宣传，将推广内控建设与统一的企业文化建设相融合，在实际工作中不断总结内控建设落地的方式方法，以多种企业文化建设形成提高员工自觉自律的内控执行意识。

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